|
一、单位情况说明
（一）单位基本情况
事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职99人，退休43人。
机构设置情况：现有编制100名，实有在职人数99人，校长1名，副校长4名，内设岗位7个，包括办公室、教导处、后勤处、数学组、语文组、综合组、体艺组。
（二）、主要职责
绥德县逸夫实验小学职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，以科学发展观为指导，认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神及上级政府关于改进工作作风的各项规定。全面实施学校三年目标规划，继续围绕“1234”工作思路，即：确保“一个中心”、推进“二项改革”、狠抓“三个重点”和实施“四项工程”，实现办学新突破。学校将始终坚持“德育为首，教学为主，科研为基，发展为本”的办学方向，恪守“为学生一生的和谐发展奠基”的办学理念, 以提高课堂教学质量和兼顾学生综合素质提升为切入点和突破口，组织实施“三个一”工程，全面发展“2211”项目，促进学生全面发展，力争使各项工作向“四化”目标迈进，即：学校管理规范化、德育工作主题化、课堂教学高效化和学生素质优良化。
（三）2018年度主要工作任务及目标
1、加强两支队伍建设。学校把提升管理队伍和师资队伍素质作为第一要务来抓。在认真落实《绥德县中小学校本研修工作实施方案》文件精神的基础上，以校本研修为基本途径，以“四项工程”为主要抓手，以培养“三态”教师为主要目标（即：让学习成为生活形态，让研究成为工作状态，让反思成为教学常态），着力建设廉洁高效、爱岗敬业、团结创新、与时俱进的管理队伍和教师队伍。
2、实施“青蓝工程”和“名师培养工程”。发挥骨干教师的传、帮、带作用，凡是年轻教师均拜师学艺，加快青年教师的成长。把素质好、潜力大、肯钻研的青年骨干教师确定为本校名师培养对象，确定教师培养梯队。每学年重点培养1—2名骨干教师，达到“学校打造名师，名师增辉学校”的目标追求。
3、坚持德育为首，营造和谐校园。树立“全员德育、全面德育和全程德育”3使学生素质的整体提升。同时，着力推进和谐管理、和谐服务，营造干群、师师、师生、生生之间和谐发展的浓厚氛围。
4、以实施“211学导练”为抓手，打造“高效课堂”为目标，积极开展集体备课和课堂教学改革。全体教师要在“实”字上下功夫，在“细”字上提质量，在“研”字上求发展，真正凸显教学工作为学校中心工作这一地位，力争做到减负增效、全面提高教学质量，使新的教学模式使用成熟化、常态化。同时，要下大力气跟踪常态课堂，向40分钟要质量，提高各科教学成绩。
5、通过”三个一”工程的开展，能够让每一位学生得到全面、健康而富有个性的发展；能够更好的推动学校体育、美育和德育工作的和谐发展；能够保证“控辍保学”工作的顺利进行；能够让学生获得文化知识的同时，轻松愉快的掌握一项健身的体育技能和一项艺术技能；并能及时改掉一些不良的行为习惯；能够让学生变“厌学”为“乐学”。
6、强化课题科研、规范校本研修工作。建立规范的校本研修秩序，全面实施校本化课题研究，增强课题研究的引领性，提高课题研究的实效性，切实解决教育教学中的实际问题。全体教师要树立“科研兴校”的意识，遵循“教学问题化，问题课题化”的原则，积极参与各级各类课题的研究实践。目前已立项的科研课题，教科室要加强管理，争取尽快结题，推广应用。同时，要立足小课题、微课题的立项研究，全力推进新课题的研究工作。
7、创建平安校园，要把安全维稳工作作为第一要务来抓，科学构建安全管理网络，组织开展对学生进行法制教育、安全教育和心理健康教育，杜绝事故发生，确保师生安全。同时，要加强校园文化建设和音体、艺综教学工作，确保师生健康、阳光地工作和学习，促进学校各项工作积极、稳定地向前发展。
（四）单位预算收支编制的相关依据
1.合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。
2．真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。
3．完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。
4．平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
5．重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
（五）单位国有资产占用情况说明
资产情况：资产总额640万元。其中流动资产101万元，占资产总额16%；固定资产539万元，占资产总额84%
（六）“三公”经费增减变化说明
2016-2017年我单位无“三公” 经费支出，2018年无“三公” 经费预算。
（七）单位预决算情况说明
1、2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入1480.74万元，支出决算数为1480.74万元，比2016年增加24.56万元，增加率为1.7%，主要原因人员经费增加。其中：基本支出1480.74万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费、水电费、维修费等），全年收支平衡。
2、2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入1492.18万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、维修维护费等等），收支平衡。
（八）政府采购情况说明
2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。
（九）专业名词解释
1、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）预算绩效管理情况说明
我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。
（十一）政府性基金收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
（十二）国有资本经营预算收支情况说明
我单位无此项收支，空表公示。
二、单位收支决算表
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（一）2017年收支决算表
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2017年收支总体情况表
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单位：万元
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收入
|
支出
|
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项目
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决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1480.74
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1480.74
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1232.74
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
248
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
1367.66
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.72
|
五、对附属单位补助
|
|
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|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
1480.74
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1002.87
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
248
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
229.87
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
89.36
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
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|
二十一、其他支出
|
|
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二十二、债务还本支出
|
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|
|
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|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1480.74
|
本年支出合计
|
1480.74
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
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年初结转和结余
|
0
|
交纳所得税
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|
基本支出结转
|
0
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
0
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
0
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
总计
|
1480.74
|
总计
|
1480.74
|
|
2017年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
合 计
|
1480.74
|
1480.74
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出总体情况表
|
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|
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|
单位：万元
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
1480.74
|
1480.74
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
|
|
2017年财政拨款收支总体情况表
|
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单位：万元
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收入
|
支出
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1480.74
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
一、基本支出
|
1480.74
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
人员经费
|
1232.74
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
日常公用经费
|
248
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
1367.66
|
1367.66
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
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|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
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|
|
支出经济分类
|
|
—
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
工资福利支出
|
1002.87
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
商品和服务支出
|
248
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
229.87
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
基本建设支出
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|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
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|
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|
二十二、债务还本支出
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1480.74 1328.8
|
本年支出合计
|
1480.74
|
1480.74
|
|
本年支出合计
|
1480.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1480.74
|
总计
|
|
|
|
总计
|
1480.74
|
|
|
2017年一般公共决算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合 计
|
1480.74
|
1480.74
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
2050202
|
普通教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1367.66
|
1367.66
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.72
|
23.72
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
89.36
|
89.36
|
|
|
|
2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合 计
|
1480.74
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1002.87
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
548.75
|
|
|
|
30102
|
奖励工资
|
53.42
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
213.84
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.72
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
89.36
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
73.78
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
248
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
24.83
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
2.28
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.42
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.82
|
|
|
|
30207
|
电话费、网费
|
2.42
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
9.35
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.84
|
|
|
|
30213
|
维修费
|
67.71
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.13
|
|
|
|
30280
|
药品消耗
|
|
|
|
|
30282
|
业务费
|
4.82
|
|
|
|
30298
|
宣传费
|
0.6
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
118.78
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭补助支出
|
229.87
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
182.28
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
12.73
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
34.86
|
|
|
|
2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
|
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
12.86
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.86
|
|
|
|
|
|
|
2017年政府性基金决算收支表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支 出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
决算数
|
支出功能分科目（按大类）
|
决算数
|
支出经济科目（按大类）
|
决算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
0
|
一、科学技术支出
|
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
|
工资福利支出
|
0
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
|
商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
二、专项业务经费支出
|
0
|
|
|
|
六、农林水支出
|
|
工资福利支出
|
0
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
|
商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
|
|
|
九、商业服务等支出
|
|
对企事业单位的补助
|
0
|
|
|
|
十、金融支出
|
|
转移性支出
|
0
|
|
|
|
十一、其他支出
|
|
债务利息支出
|
0
|
|
|
|
十二、转移性支出
|
|
基本建设支出
|
0
|
|
|
|
十三、债务还本支出
|
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
十四、债务付息支出
|
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出
|
|
三、上缴上级支出
|
0
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
0
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
0
|
本年支出合计
|
0
|
本年支出合计
|
0
|
|
2017年国有资本经营收支情况表
|
|
|
单位：万元
|
|
|
预算科目
|
决算数
|
预算科目
|
决算数
|
|
利润收入
|
0
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
0
|
|
股利、股息收入
|
0
|
国有企业资本金注入
|
0
|
|
产权转让收入
|
0
|
国有企业政策性补贴
|
0
|
|
清算收入
|
0
|
金融国有资本经营预算支出
|
0
|
|
其他国有资本经营预算收入
|
0
|
其他国有资本经营预算支出
|
0
|
|
本 年 收 入 合 计
|
0
|
本 年 支 出 合 计
|
0
|
|
|
|
|
|
（二）2018年收支预算表
|
2018年收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1492.18
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1492.18
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1278.18
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
214
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
1378.89
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
五、对附属单位补助
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本和项目支出合计
|
1492.18
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1062.56
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
214
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
215.62
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
90.13
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
|
用事业基金弥补收支差
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
经营结余
|
|
|
总计
|
1492.18
|
总计
|
1492.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年收入总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
其他收入
|
|
|
合 计
|
1492.18
|
1492.18
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
2018年支出总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
合 计
|
1492.18
|
1492.18
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
2018年财政拨款收支总体情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1492.18
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
一、基本支出
|
1492.18
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
人员经费
|
1278.18
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
日常公用经费
|
214
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
二、项目支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
1378.89
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
行政事业类项目
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
支出经济分类
|
|
—
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
工资福利支出
|
1062.56
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
商品和服务支出
|
214
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
215.62
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
90.13
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1492.18
|
本年支出合计
|
1492.18
|
|
本年支出合计
|
1492.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
|
|
基本支出结转
|
|
|
|
|
二、政府性基金财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1492.18
|
总计
|
|
|
总计
|
1492.18
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
合 计
|
1492.18
|
1492.18
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
|
20502
|
|
2050202
|
|
210
|
|
21011
|
|
2101102
|
|
221
|
|
22102
|
|
2210201
|
|
教育支出
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
|
2050202
|
小学教育
|
1378.89
|
1378.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
23.16
|
23.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
90.13
|
90.13
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
合 计
|
1492.18
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
1062.56
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
490.83
|
|
|
|
301103
|
奖励工资
|
34.58
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
191.12
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
135.62
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
67.81
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
23.16
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
90.13
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
29.31
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
214
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
22.5
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
3.2
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.45
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.2
|
|
|
|
30207
|
电话费、网费
|
2.42
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
9.48
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
10.25
|
|
|
|
30213
|
维修费
|
58.7
|
|
|
|
30224
|
购置费
|
8.5
|
|
|
|
30282
|
业务费
|
9.46
|
|
|
|
30295
|
中高考费用
|
6.8
|
|
|
|
30298
|
宣传费
|
2
|
|
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30299
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其他商品和服务支出
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78.04
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303
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对个人和家庭补助支出
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215.62
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30302
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退休费
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131.92
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30399
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其他对个人和家庭的补助
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83.7
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2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费
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公务接待费
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小计
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公务用车运行维护费
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公务用车购置费
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13.2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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13.2
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2018年政府性基金预算收支表
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单位：万元
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收入
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支 出
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项目
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预算数
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支出功能分科目（按大类）
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预算数
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支出经济科目（按大类）
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预算数
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一、政府性基金拨款
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一、科学技术支出
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一、人员经费和公用经费支出
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二、文化体育与传媒支出
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工资福利支出
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三、社会保障和就业支出
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商品和服务支出
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四、节能环保支出
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对个人和家庭的补助
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五、城乡社区支出
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二、专项业务经费支出
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六、农林水支出
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工资福利支出
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七、交通运输支出
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商品和服务支出
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八、资源勘探信息等支出
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对个人和家庭的补助
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九、商业服务等支出
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对企事业单位的补助
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十、金融支出
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转移性支出
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十一、其他支出
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债务利息支出
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十二、转移性支出
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基本建设支出
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十三、债务还本支出
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其他资本性支出
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十四、债务付息支出
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其他支出
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十五、债务发行费用支出
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三、上缴上级支出
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四、事业单位经营支出
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五、对附属单位补助支出
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本年收入合计
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本年支出合计
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0.00
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本年支出合计
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2018年国有资本经营收支情况表
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单位：万元
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预算科目
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预算数
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预算科目
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预算数
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利润收入
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0
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解决历史遗留问题及改革成本支出
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0
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股利、股息收入
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0
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国有企业资本金注入
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0
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产权转让收入
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0
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国有企业政策性补贴
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0
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清算收入
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0
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金融国有资本经营预算支出
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0
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其他国有资本经营预算收入
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0
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其他国有资本经营预算支出
|
0
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本 年 收 入 合 计
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0
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本 年 支 出 合 计
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0
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